Agentes de Retención IIBB
Esta funcionalidad estará disponible si el contribuyente está inscripto como Agente de Retención de Ingresos Brutos en la Dirección Provincial de Ingresos Públicos.
Ingresar a web agentes de retención y percepción
Según la Resolución General N°10/2021 (ver resolución). La misma aprueba el sitio web sistematributario.dpip.sanluis.gov.ar para la generación y presentación de las declaraciones juradas de agentes de los regímenes generales de percepciones y retenciones. Estableciendo la entrada en vigencia a partir del 1 de mayo, siendo de uso obligatorio para todos los agentes de percepción y retención a partir de 1 de agosto.
Este sistema estará disponible para realizar presentaciones a partir del anticipo 5 (mayo 2021), las presentaciones de abril 2021 deben realizarla con el aplicativo local.
Señor agente, se informa que todas las operaciones que generen comprobantes de retención y percepción, serán emitidos con la fecha del mes en curso únicamente.
Instructivo Actualizado 22-06-21
Indice:
Pantalla General de retenciones
Detalle del comprobante de retención
Anulación de archivo importado
Importar retenciones desde un archivo
Características del archivo a importar Agentes Generales
Características del archivo a importar Agentes Administración publica
Instructivo paso a paso.
Clic en «Acceso Agentes de Retención y Percepción»
Ingresar con la clave fiscal que utiliza actualmente en la página de la dpip
Recuerde que en las pantallas tiene la opción de presionar en “Guía de uso” donde le explicara todas las opciones que tiene la pantalla actual.
Al ingresar a su cuenta tendrá la opción «Cambiar cuenta» donde podrá seleccionar la cuenta con la cual desea hacer presentación y declaraciones de retenciones.
Seleccione la cuenta.
Clic en «Generar Retenciones IIBB»
PANTALLA DE RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS:
Le permite visualizar todos los comprobantes de Retención registrados.
En la parte superior de pantalla podrá ver la región de filtros de búsqueda por:
Retenido: Búsqueda mediante el CUIT que se le efectuó una retención.
Número de comprobante: Búsqueda por el número de comprobante.
Período: Búsqueda por mes actual, mes anterior, año o todos.
El botón + Registrar Nueva Retención IIBB para agregar un comprobante de retención de forma manual.
El botón Importar Retenciones para importar un archivo con todas retenciones, ver más adelante explicación en titulo «Importar Retenciones desde archivo»
Desde el botón que tiene un lápiz podrá ver los detalles de la retención e imprimir el comprobante de retención.
REGISTRAR NUEVA RETENCIÓN IIBB:
Desde esta pantalla podremos agregar los datos de una retención y registrarla en el sistema.
Ingrese el CUIT y luego presione el botón BUSCAR CUIT. Si el CUIT se encuentra cargado en el sistema, se recuperarán los datos registrados, de lo contrario deberá ingresar los datos manualmente y presionar el botón CONFIRMAR PADRÓN.
Datos del comprobante.
Complete los campos y presione en calcular y luego en confirmar.
Una vez generada la retención, podrá imprimir el comprobante
En la pantalla donde se listan las retenciones, al presionar en el lápiz.
Podrá ver los detalles del comprobante generado y tiene la opción de Emitir Comprobante
Si el Agente de Retención pertenece al Régimen General, en la parte inferior de la opción dentro de Detalles del comprobante se mostrará un apartado para incluir DoPros.
REALIZAR UNA PRESENTACIÓN
Clic en agentes de retención y luego en Declaraciones.
Seleccione el periodo que desea presentar y haga clic en «Presentar»
En «Comprobantes Incluidos» encontrara todos los comprobantes que fueron cargados para este periodo.
Clic en presentar
ANULACIÓN
En la pantalla de Retenciones presione en el lápiz.
Recuerde que solo podrá eliminar los comprobantes del mes en curso solamente.
Presione en «Anular».
Anulación de archivo importado.
En la pantalla de Retenciones presione en «Eliminar retenciones importadas».
Recuerde que podrá eliminar las retenciones importadas, en el periodo seleccionado, siempre y cuando no haya sido presentada dicha declaración jurada.
Seleccione el periodo y presione en «Eliminar»
IMPORTAR RETENCIONES DESDE ARCHIVO.
Seleccione la opción “Generar Retenciones IIBB”
Clic en “Importar Retenciones”
Seleccione el archivo y el periodo para importar. Luego presione en Cargar.
Clic en procesar.
Si el archivo contiene errores, el mensaje le marcada los errores que debe corregir.
Si el archivo se procesa correctamente podrá ver todos los comprobantes incluidos en la Declaración Jurada, tanto los importados como los registrados manualmente en el sistema.
Características del Archivo a Importar
Instructivo Actualizado 02-06-21
Agentes de Retención Régimen General
Descargar Archivo de ejemplo Régimen General: https://dpip.sanluis.gov.ar/instructivos/REGIMEN%20GENERAL.txt
Agentes de Retención Administración Pública.
Instructivo Actualizado 02-06-21
Descargar archivo de ejemplo Administración Pública: https://dpip.sanluis.gov.ar/instructivos/ADMINISTRACION%20PUBLICA.txt
